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澳门新葡萄京官网网址2020年部门预算公开
时间:2020-01-22 16:21:53   作者:学院财务处   来源:学院财务处 点击:

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况


第二部分  2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表


第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于学院2020年收支预算情况的总体说明

二、关于学院2020年收入预算情况说明

三、关于学院2020年支出预算情况说明

四、关于学院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于学院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于学院2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于学院2020年项目支出情况说明

八、关于学院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于学院2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明


第四部分 名词解释


第一部分 单位概况


一、主要职能

  澳门新葡萄京官网网址是自治区唯一一所以培养交通运输类专门人才为主的综合性高等职业院校,隶属于自治区交通运输厅,受自治区教育厅、人力资源和社会保障厅业务指导。学院其主要职能是面向全疆开展交通行业高等、中等学历教育和职业教育,承担全区交通系统干部培训等。


二、机构设置及人员情况

  单位无下属预算单位,下设23个处室,分别是:学院办公室(党委办公室)、组织人事处、纪检监察办公室、党委宣传部、综合规划处、财务处、督导办公室、教务处、道路桥梁工程学院、汽车工程学院、机电工程学院、运输管理学院、人文基础教育学院、马克思主义学院、继续教育学院、职业技能鉴定指导中心、图文信息中心、科研处、招生就业指导办公室、团委学生工作处、保卫处、工会离退休办公室、后勤服务中心。


  学院编制数 499,实有人数790人,其中:在职469人,退休320人,离休1人。普通全日制在校生人数11084人,其中高职10826人、中职110人,技工148人。



第三部分  2020年部门预算情况说明


一、关于学院2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,澳门新葡萄京官网网址2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 14006万元。收入预算包括:一般公共预算9706万元、 教育收费(财政专户)4300万元、支出预算包括:教育支出14006万元


二、关于学院2020年收入预算情况说明

学院收入预算14006万元,其中:

一般公共预算9706万元,占69 %,比上年增加2823.57  万元,主要原因是生均拨款增加

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金4300万元,占31 %,比上年减少400   万元,主要原因是培训和联合办学数量减少


三、关于学院2020年支出预算情况说明

学院2020年支出预算14006 元,其中:

基本支出9606万元,占68 %,比上年增加2740.68 万元主要原因是生均拨款补助全部用于基本支出

项目支出4400万元,占32 %,比上年减少417.11 万元,主要原因是项目压减 。


四、关于学院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算9706万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。


五、关于学院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算拨款基本支出 9606 万元,比上年执行数增加2740.68 万元,增长28%。主要原因是:生均拨款增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出9706万元,占100 %。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出9706万元,占100%


六、关于学院2020年一般公共预算基本支出情况说明

学院2020年一般公共预算基本支出 9606 万元, 其中:

人员经费8463.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1142.59万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出


七、关于学院2020年项目支出情况说明

情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)

1、项目名称:提升高等职业教育办学质量

设立的政策依据:《关于印发<2019-2022年自治区交通 运输厅干部教育培训规划>的通知》、《关于印发<交通运输厅2019年“访惠聚”、“驻村”、“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动南疆学前双语教育干部工作方案>的通知》

预算安排规模:100万元

项目承担单位:学院

资金分配情况:100万元

资金执行时间:2020年4-12月

2、项目名称:教育教学

设立的政策依据:新财预[2019]134号文件

预算安排规模:4300万元

项目承担单位:学院

资金分配情况:4300万元

资金执行时间:2020年1-12月


八、关于学院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

学院2020年“三公”经费财政拨款预算数为13.5 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 13.5 万元,公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.5万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费减少1.5万元,主要原因是“三公”经费压减,公务接待费增加0万元。


九、关于学院2020年政府性基金预算拨款情况说明

学院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。


十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,学院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋226131.42平方米,价值39660万元。

2.车辆48辆,价值 737.52 万元;其中:一般公务用车6辆,价值213.62万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆42 辆(驾训),价值 176.63  万元。

3.办公家具价值 423.27 万元。

4.其他资产价值 0 万元。

单位价值50万元以上大型设备17 台(套),单位价值100万元以上大型设备10 台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目 2 个,涉及预算金额 4400万元。具体情况见下表(按项目分别填报):


(五)其他需说明的事项


第四部分 名词解释


名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。




澳门新葡萄京官网网址

2020年1月22日


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